一、青岛供电公司审计工作贯彻执行情况（论文文献综述）
赵雅欣,刘佳雄,费毅,陈镛,殷晴,石上上[1]（2021）在《新规背景下电网企业“1+N”任期经济责任审计评价体系的构建与应用研究——以国网重庆市电力公司为例》文中提出2019年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》,在此背景下,国网重庆市电力公司从内部审计工作实际出发,分析现有评价体系在内容、指标、标准等方面存在的问题,优化评价体系,通过改进方法、细化内容、丰富指标、界定标准,构建"1+N"任期经济责任审计评价体系,着力提高内部经济责任审计评价工作质量,有效提升审计监督效能。
蔡春华[2]（2020）在《WF变电站智能化改造项目绩效管理研究》文中研究说明在WF变电站智能化改造项目中,项目经理部在绩效管理工作中先后制定了绩效考核标准和具体要求,根据项目特点和参与项目建设工作的各团队情况,明确了绩效考核程序,对于项目建设过程中开展良好的绩效管理具有一定的帮助。然而,在项目中执行的绩效管理沿用了公司传统的绩效管理模式,并未考虑到参与项目建设各团队在项目实施过程中的贡献、作用及影响建设目标实现的程度等因素。因此,很有必要着眼于项目管理视角,针对WF变电站智能化改造项目建设内容及项目团队分工和特点,设计一套更加有效的绩效管理体系,一方面有助于解决当前项目执行期间存在的绩效管理问题,另一方面有助于保障项目建设目标的顺利实现,为公司开展同类项目积累绩效管理方面的经验。本文选取WF变电站智能化改造项目为研究对象,通过对项目绩效管理问题的分析,针对项目团队绩效管理的现实需求,设计一套有效的绩效管理体系,并对其进行模拟评价研究。在具体的研究内容方面,本文首先汇总了绩效管理的国内外研究现状,并阐述了企业绩效管理和项目管理相关理论在WF变电站智能化改造项目绩效管理研究中的运用基础;其次,在介绍WF变电站智能化改造项目基本情况、建设方案、绩效管理组织架构的基础上,分析了项目绩效管理问题;再次,本文探讨了WF变电站智能化改造项目绩效管理体系设计的必要性、依据、原则,主要探讨了项目经理部绩效管理内容、项目团队绩效管理内容,并设计了细化的规划设计团队、土建施工团队、工程技改团队、综合管理团队绩效考核指标;随后,本文运用模糊综合评价法对WF变电站智能化改造项目整体绩效管理体系优劣做出了评价,选取项目经理部绩效管理、项目团队绩效管理为准则层指标,并将细分的四项具体绩效管理措施为指标层,通过构建项目绩效管理体系模拟评价指标体系,计算各指标权重值以及进行模糊运算,最终得出的结果表明,超过六成的打分专家认为项目经理部绩效管理、项目团队绩效管理、整个项目绩效管理体系均运转良好;最后,本文分别从人力、物力、财力三个方面提出了WF变电站智能化改造项目绩效管理体系实施的保障措施。
王伟力[3]（2019）在《NX电力公司风险导向内部审计研究》文中进行了进一步梳理电力供应行业是我国的基础能源产业,更是国民经济的命脉。它对促进我国生产力提高和社会进步都起着非常重要的作用。如今,我国电力体制改革的逐步深化,给电力供应行业带来了无限机遇的同时,也使其面临着一定的风险。NX电力公司作为国家电网公司的全资子公司,资产规模大,经营范围广,随着国民经济的发展,其规模扩充力度持续上升,面临的风险也在不断复杂化。因此,在新的时代要求下,NX电力公司要想继续保持健康稳定的发展,开拓新的市场,抓住更多机遇,就必须提升经济效益,缩减成本能耗,及时规避各类风险。其中,至关重要的就是对风险的识别、防范与控制。近年来,我国内部审计准则中逐步引入了风险意识,强调了内部审计在促进企业风险控制方面的作用,指出内部审计工作必须全面考虑企业中潜在的风险,以风险为基础安排实施审计工作,为提升企业的风险管理水平、实现企业价值增值服务。然而,目前NX电力公司的内部审计工作还仍然局限于传统的账面审计模式,缺少风险防控的功能和意识。要弥补这一短板,更好地实现企业的战略目标,就应当积极运用以风险为导向的内部审计新模式,推动公司内部审计工作的改革。本文通过实地调查和数据分析,梳理了 NX电力公司内部审计所面临的各类风险,分析了NX电力公司应用风险导向内部审计的必要性。借助风险导向内部审计、内部控制、风险管理等相关理论,对NX电力公司应如何运用风险导向内部审计进行了全面的方案设计。最后,为了有效促进风险导向内部审计方案在NX电力公司的顺利实施,针对公司的实际情况,提出了一系列相应的保障措施。
曲展秀[4]（2019）在《A县10kv农网改造工程项目全过程内部跟踪审计研究》文中研究表明近年来,伴随着我国经济的快速发展,全社会用电负荷不断提升,国家对电力能源建设的投入逐年增大。电网作为电能传输的重要媒介,是连接发电源与千千万万电能最终用户的桥梁,在我国电力能源发展中占据着重要位置。国家对电网基建项目投资的加大,使得投入资金的使用情况、工程项目管理质量等越来越受到各方的关注。但由于电网工程项目投入多、工程量大、项目生命周期长、专业性强等特点以及部分基层供电公司工程项目管理的不到位,建设运营过程中仍存在很多需要关注的节点和不确定的因素,过去的事后审计方式已经不能满足项目管理的需要,各单位开始将工程项目全过程跟踪审计引入到电网工程项目的建设中。通过提前审计介入的时间点,对工程项目的各环节进行动态的、有针对性的监督,做到工程建设前、工程建设中和工程建设后的全范围覆盖,提高了电网改造建设投资的使用效益,确保施工工程的质量。本文主要采用文献分析法和案例研究法,梳理了国内外关于工程项目全过程跟踪审计的相关文献,并对工程项目全过程跟踪内部审计以及电网工程项目进行了概述,以受托经济责任理论和项目管理理论为支撑,以A县10kv农村电网改造工程项目为例,从我国电网建设现状出发,分析了供电公司内部审计部门在进行工程项目的全过程跟踪审计过程中存在审计部门机构设置与人员配置不完善,审计质量有待提高,审计方式与手段有待优化,审计绩效评价指标不完善,审计成果运用不充分五方面的问题,并针对缺陷提出了完善公司审计机构设置与人员配置,加强对电网工程全过程内部跟踪审计的质量把控,优化审计的方式与手段,完善审计评价指标体系,完善审计成果的运用与后续跟踪的优化措施。通过研究,本文得出以下结论:对电网建设项目实施全过程跟踪审计可以有效控制工程建设管理活动中的风险,提高工程项目管理水平,提升项目投资效益水平;电网企业虽然已经开始实施工程项目的全过程跟踪审计,但并没有充分意识到其对工程项目管理的重要性,需要提高对审计工作的重视;电网工程项目跟踪审计仍面临着关键环节审计监督不到位,审计评价指标不完善等问题,要积极拓宽跟踪审计覆盖范围,优化审计相关指标的建立健全,提高审计工作的质量。
张博宇[5]（2018）在《J供电公司农网改造升级项目风险内控体系建设研究》文中研究说明农网改造升级项目（以下简称“农网项目”）作为一项惠民工程,是农村经济发展的基础,对于促进农村发展、提高农民生活水平提高具有重要的战略意义。有效防范农网项目的项目风险,强化农网项目管理水平,无论在推进农村电网建设顺利实施,还是在适应日趋严格的内外部监管,构建“责任央企”形象方面,都会起到重要的作用。通过对农网项目的项目实施过程中所面临的实际管理问题进行分析,并研究风险预防手段,从项目全过程管控的角度搭建起农网项目风险内控体系,从而有效实现项目风险应对,指导农网项目风险管理,具有非常重要的理论和现实意义。本文以J供电公司农网项目为研究对象,分析了农网项目的特点和目前风险管理现状,针对农网管理过程中存在的问题,分析问题产生的原因,发现J供电公司农网项目内部监管不到位,风险管控模式老旧,力度不足,风险管理职责分散,缺乏一套基于风险全过程的农网项目内控管理体系。因此,本文对J供电公司农网项目风险内控体系搭建进行了研究。通过农网项目管理全过程的风险识别、风险评估以及风险应对的风险管控模式,识别出项目各环节的风险隐患并进行分析,评估各风险影响程度及发生可能性,并以之为依据研究风险应对手段。在此基础商,结合信息化手段,对识别出的风险清单进行重点监控,基于事前、事中、事后三个维度,结合风险评估结果设置了各环节的强制性、预警和反馈指标,以有效规避风险,及时预警风险并采取应对措施,以及在风险发生后采取补救措施。最终依据工程的衔接模式,对各环节风险防控手段进行有机统一与整合,搭建起涵盖J供电公司农网项目全过程的风险内控体系,并以J供电公司l0kV农网项目为例编制了风险内控体系模板,以全面优化完善J供电公司农网项目管理流程,提高农网项目风险管理水平,并为优化农村用电、促进农民生活质量提升贡献力量。
于景路[6]（2018）在《佳木斯供电公司内部控制研究》文中指出内部控制是一种管理手段,其目的是减少或降低在企业经营与发展中可能存在的风险对企业发展所带来的影响。就当前社会而言,高速发展的社会经济环境给企业带来的压力逐渐增大。那么,企业如何在市场经济高速发展的大环境下稳步发展就变得尤为重要。从企业内部经营来看,企业的发展程度与其内部控制体系的完善程度是成正比的,只有保证企业的内部控制体系在其内部实施有效,才能有效降低风险和错误的发生几率。目前,我国大部分企业的内部控制体系还不够完善,如何完善企业内部控制体系,如何由“事后补救”转换为“事前预防”,如何确保企业内部控制体系执行落地,是值得大多数企业去思考的问题。首先,本文通过文献资料法,搜集国内外相关研究成果,为本研究奠定坚实的理论基础,在此基础上,紧密围绕内部控制五要素,从内部环境、活动控制、信息协同、内部监督、风险评估层面逐项阐述佳木斯供电公司的内部控制现状;其次,总结佳木斯供电公司在人力资源管理、内部信息交流与沟通、预警机制有效性、内部审计有效性、内部监督有效性、风险管理制度有效性方面存在的不足;再次,从行业属性、外部监督、内部管理和内部控制四个方面的局限性深入分析佳木斯供电公司内部控制存在问题的原因;最后,针对佳木斯供电公司的实际情况,基于内部控制五要素,给出佳木斯供电公司内部控制优化的具体策略。
史海波[7]（2018）在《国网莱西供电公司绩效管理研究》文中提出当前电力行业的发展,面临着严峻动荡的生存环境。在外部,电力体制改革深入推进,市场竞争加剧,企业利润增长空间严重受限。在内部,人工成本高、工作效率低的矛盾更加突出。外部形势的挑战和内部问题的倒逼,迫使企业必须正视问题、解决问题,而全员绩效管理是深化改革创新、破解复杂问题的关键钥匙。企业迫切需要积极参与到绩效管理中去,聚焦效率效益,遵循本质规律,推动整个公司效率效益的提升。本文深入研究了莱西供电公司的企业概况,系统性思考了绩效管理的本质和发展规律,并开展行业比较研究,诊断绩效管理在理念、员工参与度、指标设置等多个环节存在的问题,概括绩效管理的误区并挖掘深层次原因。针对当前的形势发展,本文就绩效管理的体系建设作深入探讨,完成关键绩效指标体系的构建,优化考核程序的总体框架,规范了绩效考核内容与标准,严格执行绩效管理关键时间节点控制,实施全过程绩效监控。最后,本文采用多维度的绩效奖惩激励与约束机制,强化绩效结果的多方位应用与落地,以此巩固取得的管理成果。本课题以深入研究绩效管理为基础,梳理了当前莱西供电公司的绩效管理误区,全方位研究了绩效管理的改进。通过本课题的研究,莱西供电公司的各项绩效管理工作扎实推进,取得了阶段性成效。
吴佳林[8]（2018）在《CS市供电公司内部控制优化研究》文中研究表明内部控制是企业为应对经营风险及实现战略目标而采取的自我规范和约束措施,是确保企业生命延续与发展持久的必然结果,是完善企业管理提高经济效益的重要保障,是提升企业市场竞争力的有用手段,因而企业一定要在健全内部控制的同时实施有效的运行机制,并做到不断完善与优化,以适应经济发展的转变。长久以来,电力企业在我国都担当着极其首要的角色,其呈现的作用不容小觑,所处的地位不可撼动。由于电力企业其独有的行业特点,使得其经营业务复杂多元,相关成本和经营风险的问题日益显现。随着2002年国家针对电力行业制定并出台了关于《电力体制改革方案》的政策文件,2012年国资委为加速央企内部控制体系建设下发了《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》,2012年国家电网公司为“两个转变”方式提出了《关于全面推进“三集五大”体系建设的意见》的发展战略,这一系列积极举措使得电力企业的经营管理标准被赋予了更高层次的要求,电力企业若想继续扞卫垄断地位、在加剧的竞争中屹立不倒就必须不断的采取措施通过科学合理的手段对原有企业内部控制进行优化。本文以供电公司为切入视角,结合内部控制相关理论,选取CS市供电公司为对象,运用案例分析方法对内部控制优化进行研究,在理论层次上,能够丰富我国企业内部控制的研究,促进电力公司全面进行内部控制建设以求为公司内部控制更深层次的完善与优化给予一定程度的参考价值;在现实层次上,能够确保企业经营管理的合法规范,促进国有资产的保值増值,降低经济犯罪发生的可能。本文的研究得出了如下结论:内部控制相关成果颇丰,国外方面研究较早且在研究相对成熟,我国虽相对起步晚,但取得了斐然的成绩;通过分析发现CS市供电公司存在组织架构不健全、内控实施目标不明确、风险评估方法不科学、风险评估机制执行不到位、内部牵制执行不严格、绩效考核作用效果不显着、信息传递存在局限、信息系统管理不完善、内部审计监督职能发挥不足、资金管理执行偏差、实物资产管理水平不高、预算管理体系不完善等问题;最后提出了在文化氛围、组织架构、人力资源政策、社会责任、风险机制、绩效考核、授权审批、信息沟通效率、监督职能、预算管理、资金管理、国有物资管理、合同管理等多个方面的内部控制优化建议。
姚雅文[9]（2018）在《供电企业经济效益审计评价指标体系研究 ——以GM供电公司为例》文中指出我国经济效益审计发展起步较晚、理论体系不够完善、实践经验不丰富等问题影响了经济效益审计的实施效果,未形成完整的经济效益审计评价指标体系。目前对供电企业选择的审计方式大都是财务收支审计,开展经济效益审计不多,经济效益审计存在许多问题,尤其是缺乏科学系统的经济效益审计评价指标体系。因此,本文以GM供电公司为例,对供电企业经济效益审计评价指标体系进行研究,以期对供电企业经济效益审计有所帮助。本文主要分为六部分,第一部分为绪论,在分析综述国内外有关经济效益审计研究成果的基础上,阐述了本文的研究背景、目的及意义,研究内容及方法。第二部分为供电企业经济效益审计相关基础理论,包括供电企业的概念及特点,审计基础理论及供电企业经济效益审计基础理论。第三部分为供电企业经济效益审计现状分析,该部分重点分析了供电企业经济效益审计存在的问题,这些问题有缺乏科学健全的评价指标体系、独立性差、评价标准有待改善、经济效益审计结果运用不足、审计人员知识结构不合理等;第四部分为供电企业经济效益审计评价指标体系的构建,该部分在分析构建目标及原则的基础上,借助平衡计分卡法,从财务、客户、内部经营过程及学习成长四个层面,选取了27个指标,并根据指标的重要性及行业特点,确定每个指标的权重及评分标准,从而构建了供电企业经济效益审计评价体系;第五部分为案例分析,在阐述GM供电公司的基本情况和审计工作基本情况的基础上,重点把构建的评价指标体系运用于GM供电公司进行分析评价,得出分值为良好,通过分析,发现存在可控费用超预算、客户投诉件数多、业务流程不够规范等并提出改进建议;第六部分是供电企业加强经济效益审计采取的措施。这些措施有:明确法律地位,规范审计制度与程序、完善经济效益审计的评价指标、采用灵活多样的审计方法、审计人员知识结构合理化。
黄红辉[10]（2017）在《A供电公司内部控制体系优化及应用研究》文中研究指明随着全球化经济的不断推进,我国企业将面临着各种各样的市场经济环境、市场竞争和市场风险增加的威胁。在这种环境下,要求我国企业必须高度重视所面临的各种风险不确定性,因此急需企业加强和完善企业的内部控制运行体系的建设。加强和完善企业的内部控制管理以防范和控制各项风险成为了一个企业持续发展的必经之路。电力企业作为我国的基础性行业,其运行状况受到了社会的广泛关注。国家电网公司提出“三集五大”的建设标准后,对子公司的经营管理提出了更高的要求,之前所建立的内部控制体系已经不能适应新的环境,因此对A供电公司的内部控制体系进行优化已经势在必行。本文首先介绍了内部控制的研究背景和国内外研究现状,详细介绍内部控制的理论以及建设内部控制体系的原则,为之后的A供电公司内部控制体系优化研究奠定基础。以A供电公司为例,分析了该公司的基本状况,并介绍了目前供电公司对内部控制体系的管理情况,同时还从内控环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面介绍了A供电公司的内部控制现状。接着分别从五个方面对A供电公司的内部控制体系存在的问题进行了分析,指出存在的财务数据资料不真实、奖励制度效果不理想等17项问题。最后针对性A供电公司的内部控制体系所提出的问题进行了优化,提出完善内控体系、引进现代企业法人治理结构、建立电力设备资产全寿命周期管理等17项优化举措,并根据优化结果,从组织人员、信息技术、运行机制和考核机制四个方面提出保障内部控制体系优化的方法,保证内部控制体系优化工作能使顺利实行。
二、青岛供电公司审计工作贯彻执行情况（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、青岛供电公司审计工作贯彻执行情况（论文提纲范文）
（1）新规背景下电网企业“1+N”任期经济责任审计评价体系的构建与应用研究——以国网重庆市电力公司为例（论文提纲范文）
| 一、任期经济责任审计评价的地位和作用 |
| 二、任期经济责任审计评价存在的不足 |
| （一）任职时间跨度长，事件背景难把握 |
| （二）评价内容不全面，评价标准不明确 |
| （三）评价方法不科学，评价标准不统一 |
| （四）责任界定难度大，决策责任难判断 |
| 三、重庆电力任期经济责任审计评价指标体系构建 |
| （一）构建“1+N”审计评价体系总体思路 |
| （二）构建“1+N”审计评价体系原则 |
| 1．一个中心原则。 |
| 2．与时俱进原则。 |
| 3. 权责一致原则。 |
| （三）指标设计及具体含义 |
| 1．重大政策执行及落实情况。 |
| 2．主要经营业绩指标完成情况。 |
| 3．合法合规性。 |
| 4．内部控制制度。 |
| 5．客户服务。 |
| 6．廉洁从业。 |
| 7．问题整改。 |
| （四）指标赋值及评价标准 |
| 1．指标赋值。 |
| 2. 评价标准。 |
| （五）综合评价及应用 |
| 1．综合评价。 |
| 2．延伸应用。 |
| 四、任期经济责任审计评价实践 |
| （一）A公司简介 |
| 1．原主要负责人任职情况。 |
| 2．基本情况。 |
| （二）审计评价体系指标分析 |
| 1．重大政策执行及落实情况。 |
| 2．主要经营业绩指标完成情况。 |
| 3. 合法合规性。 |
| 4. 内部控制制度。 |
| 5. 客户服务。 |
| 6. 廉洁从业。 |
| 7. 问题整改。 |
| （三）审计评价体系指标结果 |
| （四）任期经济责任审计综合评价 |
| 五、保障“1+N”任期经济责任审计评价体系运转的有效措施 |
| （一）优化企业组织架构 |
| （二）构建数字化审计模式 |
| （三）强化评价结果运用机制 |
| 六、结束语 |
（2）WF变电站智能化改造项目绩效管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景、目的与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的 |
| 1.1.3 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 国内外研究评述 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 技术路线 |
| 1.4 创新点 |
| 第2章 相关概念与理论基础 |
| 2.1 基本概念 |
| 2.1.1 绩效管理 |
| 2.1.2 项目管理 |
| 2.1.3 项目团队绩效管理 |
| 2.2 变电站智能化改造项目特点与绩效管理内容 |
| 2.2.1 变电站智能化改造项目特点 |
| 2.2.2 变电站智能化改造项目绩效管理的基本内容 |
| 2.3 变电站智能化改造项目绩效管理的理论基础 |
| 2.3.1 项目管理理论 |
| 2.3.2 模糊理论 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 WF变电站智能化改造项目绩效管理问题分析 |
| 3.1 WF变电站智能化改造项目概况 |
| 3.1.1 项目建设背景 |
| 3.1.2 项目建设方案 |
| 3.1.3 项目绩效管理组织架构 |
| 3.2 WF变电站智能化改造项目绩效管理存在的问题分析 |
| 3.2.1 项目绩效管理问题的问卷调查 |
| 3.2.2 项目绩效管理问题的具体分析 |
| 3.3 本章小结 |
| 第4章 WF变电站智能化改造项目绩效管理体系设计 |
| 4.1 项目绩效管理体系设计的必要性和依据 |
| 4.1.1 项目绩效管理体系设计的必要性 |
| 4.1.2 项目绩效管理体系设计的依据 |
| 4.2 项目绩效管理体系设计的原则 |
| 4.2.1 针对性原则 |
| 4.2.2 科学性原则 |
| 4.2.3 可测性原则 |
| 4.3 项目绩效管理体系的设计思路 |
| 4.4 项目绩效管理体系的具体内容 |
| 4.4.1 项目经理部绩效管理内容 |
| 4.4.2 项目团队绩效管理内容 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 WF变电站智能化改造项目绩效管理体系模拟评价 |
| 5.1 模糊综合评价法的原理及工作流程 |
| 5.1.1 模糊综合评价法的原理 |
| 5.1.2 模糊综合评价法的工作流程 |
| 5.2 WF变电站智能化改造项目绩效管理体系模拟评价过程分析 |
| 5.2.1 建立项目绩效管理体系模拟评价指标体系 |
| 5.2.2 确定评价体系的指标权重集 |
| 5.2.3 建立模糊综合评价矩阵 |
| 5.2.4 评价数据处理 |
| 5.3 WF变电站智能化改造项目绩效管理体系模拟评价结果分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 WF变电站智能化改造项目绩效管理体系的实施的保障措施 |
| 6.1 人力保障措施 |
| 6.1.1 成立专业的绩效管理小组 |
| 6.1.2 合理分工绩效管理职责 |
| 6.2 物力保障措施 |
| 6.3 财力保障措施 |
| 6.3.1 公司层面提供资金支持 |
| 6.3.2 项目层面提供资金支持 |
| 6.4 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 |
（3）NX电力公司风险导向内部审计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 国内外文献研究述评 |
| 1.3 研究方法和研究内容 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 第二章 风险导向内部审计的概念与相关理论 |
| 2.1 风险导向内部审计的基本理论 |
| 2.1.1 内部审计的概念及发展 |
| 2.1.2 风险导向内部审计的概念 |
| 2.1.3 风险导向内部审计的特征 |
| 2.2 风险导向内部审计相关理论 |
| 2.2.1 系统理论 |
| 2.2.2 内部控制理论 |
| 2.2.3 风险管理理论 |
| 第三章 NX电力公司内部审计现状分析 |
| 3.1 NX电力公司基本概况 |
| 3.1.1 NX电力公司简介 |
| 3.1.2 NX电力公司内部审计基本情况 |
| 3.2 NX电力公司内部审计面临的内外部风险分析 |
| 3.2.1 NX电力公司内部审计面临的外部风险分析 |
| 3.2.2 NX电力公司内部审计面临的内部风险分析 |
| 3.3 NX电力公司建立风险导向内部审计的必要性 |
| 3.3.1 风险导向内部审计是企业内部审计的发展方向 |
| 3.3.2 风险导向内部审计是企业内控机制的发展要求 |
| 3.3.3 风险导向内部审计是企业规避风险的有效保障 |
| 第四章 NX电力公司风险导向内部审计方案设计 |
| 4.1 确定风险导向内部审计方案的目标与原则 |
| 4.1.1 确定方案的目标 |
| 4.1.2 方案设计的原则 |
| 4.2 风险识别评估阶段 |
| 4.2.1 确定审计目标 |
| 4.2.2 风险识别与评估 |
| 4.2.3 编制审计计划 |
| 4.3 审计实施阶段 |
| 4.3.1 实施具体审计程序 |
| 4.3.2 评估剩余风险 |
| 4.3.3 后续风险应对 |
| 4.4 审计报告阶段 |
| 4.4.1 形成审计报告 |
| 4.4.2 注重风险防范 |
| 4.5 后续审计阶段 |
| 第五章 NX电力公司风险导向内部审计保障措施 |
| 5.1 建立风险预警指标体系和数据库 |
| 5.2 形成风险管理的约束机制 |
| 5.2.1 加强内审工作的独立性 |
| 5.2.2 落实高管人员的风控责任 |
| 5.3 完善公司内部审计制度与法规 |
| 5.4 提高内部审计人员的职业素养 |
| 5.4.1 改进专业人才选拔方式 |
| 5.4.2 加强专业知识技能培训 |
| 5.4.3 建立内部考核激励机制 |
| 5.5 提高内部审计的信息化管理水平 |
| 5.5.1 开发升级内部审计专用软件 |
| 5.5.2 建立健全内部审计资源信息库 |
| 结束语 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录A NX电力公司风险评估调查问卷 |
（4）A县10kv农网改造工程项目全过程内部跟踪审计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1.绪论 |
| 1.1 选题背景及研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 选题意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 |
| 1.3 研究内容与论文框架 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 论文框架 |
| 1.4 研究方法 |
| 2.工程项目全过程内部跟踪审计相关概念及理论基础 |
| 2.1 工程项目全过程内部跟踪审计相关概念 |
| 2.1.1 工程项目全过程内部跟踪审计的内涵 |
| 2.1.2 工程项目全过程内部跟踪审计的目标与重点内容 |
| 2.1.3 工程项目全过程内部跟踪审计的特点 |
| 2.2 电网工程项目的界定及特点 |
| 2.2.1 电网工程项目的界定 |
| 2.2.2 电网工程项目的特点 |
| 2.3 理论基础 |
| 2.3.1 受托经济责任理论 |
| 2.3.2 项目管理理论 |
| 3.A县10kv农网改造工程项目全过程内部跟踪审计案例介绍 |
| 3.1 A县10kv农网改造工程项目介绍 |
| 3.1.1 A县供电公司基本情况 |
| 3.1.2 A县供电公司组织结构介绍 |
| 3.1.3 A县10kv农网改造工程项目工作概况 |
| 3.2 A县10kv农网改造工程项目全过程内部跟踪审计现状 |
| 3.2.1 A县供电公司审计部门简介 |
| 3.2.2 公司工程项目全过程跟踪审计相关管理制度与办法 |
| 3.2.3 A县10kv农网改造工程项目全过程跟踪审计方案 |
| 3.3 A县10kv农网改造工程项目全过程跟踪审计内容 |
| 3.3.1 工程项目前期决策审计 |
| 3.3.2 工程项目招投标阶段审计 |
| 3.3.3 工程项目合同管理阶段的审计 |
| 3.3.4 工程项目施工建设阶段的审计 |
| 3.3.5 工程项目竣工结算阶段的审计 |
| 4.A县农网改造工程项目全过程内部跟踪审计存在的问题 |
| 4.1 审计部门机构设置与人员配置问题 |
| 4.1.1 审计部门独立性与权威性不足 |
| 4.1.2 审计人员配置和综合素质有待改善 |
| 4.2 农网改造工程项目全过程内部跟踪审计质量有待提高 |
| 4.2.1 工程项目关键环节审计监督不到位 |
| 4.2.2 审计计划执行力度不够 |
| 4.2.3 电网工程内部跟踪审计质量的评价指标过于宽泛 |
| 4.3 审计的方式与手段有待优化 |
| 4.3.1 ERP业务审计系统利用较低 |
| 4.3.2 审计活动缺乏沟通 |
| 4.4 农网工程项目全过程内部跟踪审计中评价指标不完善 |
| 4.5 审计成果运用不充分 |
| 4.5.1 审计结果未能充分公开透明化 |
| 4.5.2 审计整改与落实情况不到位 |
| 4.5.3 相关责任人未受到问责 |
| 5.A县农网改造工程项目全过程内部跟踪审计的优化措施 |
| 5.1 完善审计机构设置与人员配置 |
| 5.1.1 完善公司组织结构,提高审计部门地位 |
| 5.1.2 加强审计队伍的建设 |
| 5.2 加强对电网工程全过程跟踪审计的质量把控 |
| 5.2.1 完善工程项目各环节审计,实现审计范围全覆盖 |
| 5.2.2 加强对审计计划的管理 |
| 5.2.3 完善电网工程内部跟踪审计质量的评价指标 |
| 5.3 优化审计的方式与手段 |
| 5.3.1 推动ERP业务审计系统的应用 |
| 5.3.2 加强审计人员与工程建设参与各方的沟通 |
| 5.4 完善电网工程项目全过程内部跟踪审计的评价指标体系 |
| 5.5 完善内部跟踪审计成果的运用与后续跟踪 |
| 5.5.1 拓宽审计成果的公开渠道 |
| 5.5.2 完善审计成果运用的规章制度 |
| 5.5.3 完善审计问责机制 |
| 6.结论与启示 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 启示 |
| 6.3 不足 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（5）J供电公司农网改造升级项目风险内控体系建设研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.2 研究内容及方法 |
| 1.3 本章小结 |
| 第2章 农网项目风险内控体系相关理论 |
| 2.1 项目风险管理概述 |
| 2.2 农网项目概述 |
| 2.3 国内外研究动态 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 J供电公司农网项目风险内控体系框架设计 |
| 3.1 J供电公司农网项目风险内控体系需求分析 |
| 3.2 J供电公司农网项目风险内控体系建设要求 |
| 3.3 J供电公司农网项目风险内控体系搭建的原则 |
| 3.4 J供电公司农网项目风险内控体系外部环境 |
| 3.5 J供电公司农网项目风险内控体系监控对象 |
| 3.6 J供电公司农网项目风险内控体系监控方式 |
| 3.7 J供电公司农网项目风险内控体系框架搭建 |
| 3.8 本章小结 |
| 第4章 J供电公司农网项目风险内控体系风险识别及评估 |
| 4.1 J供电公司农网项目风险内控体系风险识别 |
| 4.2 J供电公司农网项目风险内控体系风险评估 |
| 4.3 本章小结 |
| 第5章 J供电公司农网项目风险内控体系风险应对 |
| 5.1 J供电公司农网项目风险内控体系风险因素及应对方式 |
| 5.2 J供电公司农网项目风险内控体系模板 |
| 5.3 本章小结 |
| 第6章 结论与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（6）佳木斯供电公司内部控制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 选题意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 实践意义 |
| 1.3 内部控制发展历程及国内外研究现状 |
| 1.3.1 内部控制发展历程 |
| 1.3.2 国外研究现状 |
| 1.3.3 国内研究现状 |
| 1.3.4 相关研究述评 |
| 1.4 研究内容 |
| 1.5 研究方法 |
| 1.5.1 文献分析法 |
| 1.5.2 实地调研法 |
| 1.5.3 逻辑分析法 |
| 第2章 内部控制相关概念及理论基础 |
| 2.1 内部控制的概念与内涵 |
| 2.1.1 控制 |
| 2.1.2 内部控制 |
| 2.2 内部控制要素 |
| 2.2.1 控制环境 |
| 2.2.2 风险评估 |
| 2.2.3 控制活动 |
| 2.2.4 信息与沟通 |
| 2.2.5 内部监督 |
| 第3章 佳木斯供电公司内部控制现状及存在的问题 |
| 3.1 佳木斯供电公司简介 |
| 3.2 佳木斯供电公司组织架构 |
| 3.3 佳木斯供电公司内部控制具体现状 |
| 3.3.1 内部环境 |
| 3.3.2 控制活动 |
| 3.3.3 信息协同 |
| 3.3.4 内部监督 |
| 3.3.5 风险评估 |
| 3.4 佳木斯供电公司内部控制存在的问题 |
| 3.4.1 内部环境层面 |
| 3.4.2 控制活动层面 |
| 3.4.3 信息协同层面 |
| 3.4.4 内部监控层面 |
| 3.4.5 风险评估 |
| 3.5 内部控制存在问题的原因 |
| 3.5.1 行业属性原因 |
| 3.5.2 外部监督原因 |
| 3.5.3 内部管理原因 |
| 3.5.4 内部控制的局限性 |
| 第4章 佳木斯供电公司内部控制优化建议 |
| 4.1 佳木斯供电公司内部控制优化目标 |
| 4.1.1 加强实效性 |
| 4.1.2 关注独立性 |
| 4.1.3 注重谨慎性 |
| 4.1.4 提升全面性 |
| 4.2 佳木斯供电公司内部控制优化原则 |
| 4.2.1 全面性原则 |
| 4.2.2 审慎性原则 |
| 4.2.3 高效便捷的原则 |
| 4.3 佳木斯供电公司内部控制优化建议 |
| 4.3.1 内部环境层面 |
| 4.3.2 控制活动层面 |
| 4.3.3 信息协同层面 |
| 4.3.4 内部控制监督层面 |
| 4.3.5 风险评估 |
| 第5章 结论与展望 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（7）国网莱西供电公司绩效管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景与意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.3 研究方法和主要内容 |
| 第2章 绩效管理的理论基础 |
| 2.1 绩效管理内涵及体系 |
| 2.2 绩效考核指标分类 |
| 2.3 管理模式 |
| 2.4 支持条件 |
| 第3章 莱西供电公司绩效管理现状 |
| 3.1 莱西供电公司概况 |
| 3.1.1 公司简介 |
| 3.1.2 内部架构 |
| 3.1.3 主营业务和行业特点 |
| 3.1.4 人力资源管理 |
| 3.2 莱西供电公司绩效管理制度梳理 |
| 3.2.1 绩效管理原则 |
| 3.2.2 绩效管理机构与职责 |
| 3.2.3 绩效考核体系 |
| 3.2.4 绩效管控流程 |
| 第4章 莱西供电公司绩效管理比较与问题分析 |
| 4.1 莱西供电公司与其他供电公司绩效管理的行业比较 |
| 4.1.1 绩效管理组织对比 |
| 4.1.2 绩效考核模式与评分等级对比 |
| 4.1.3 绩效管理监控对比 |
| 4.1.4 绩效考核实施对比 |
| 4.1.5 绩效评价与应用对比 |
| 4.2 莱西供电公司绩效管理的问题分析 |
| 4.2.1 绩效管理理念薄弱,认识有偏差 |
| 4.2.2 绩效管理全员参与度低,发展局面不均衡 |
| 4.2.3 部分考核指标存在争议,目标设置和数据来源不客观 |
| 4.2.4 绩效沟通反馈不足,不重视员工提升与改进计划的制定 |
| 4.2.5 绩效缺乏长远持续的发展规划,管理混乱 |
| 4.2.6 绩效考核结果应用流于形式,兑现不足 |
| 第5章 莱西供电公司绩效管理改进 |
| 5.1 莱西供电公司绩效管理的体系构建 |
| 5.1.1 规范绩效管理工作模式 |
| 5.1.2 构建关键指标体系 |
| 5.1.3 全员绩效分类考核体系 |
| 5.2 绩效考评内容与标准完善 |
| 5.2.1 绩效考评内容 |
| 5.2.2 部门与管理人员的考评标准 |
| 5.2.3 一线员工的考评标准 |
| 5.3 绩效管控流程与实施办法 |
| 5.3.1 绩效管控总体框架和关键节点 |
| 5.3.2 绩效看板与全过程监控制度 |
| 5.3.3 绩效结果生成与等级评价 |
| 5.4 绩效管理的改进提升和效果巩固 |
| 5.4.1 建立多维度绩效奖惩激励与约束机制 |
| 5.4.2 强化绩效结果的多方位应用与落地 |
| 第6章 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（8）CS市供电公司内部控制优化研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 文献述评 |
| 1.3 研究内容和方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 本文创新 |
| 第二章 相关概念界定与理论基础 |
| 2.1 内部控制涵义 |
| 2.2 企业内部控制要素 |
| 2.2.1 内部控制环境 |
| 2.2.2 风险评估 |
| 2.2.3 控制活动 |
| 2.2.4 信息和沟通 |
| 2.2.5 内部监督 |
| 第三章 CS市供电公司内部控制现状分析 |
| 3.1 CS市供电公司基本情况简介 |
| 3.2 CS市供电公司内部控制现状 |
| 3.2.1 单位层面内部控制现状 |
| 3.2.2 业务层面内部控制现状 |
| 第四章 CS市供电公司内部控制过程中存在的问题分析 |
| 4.1 单位层面内部控制存在的问题 |
| 4.1.1 内部控制环境方面 |
| 4.1.2 风险评估方面 |
| 4.1.3 控制活动方面 |
| 4.1.4 信息与沟通方面 |
| 4.1.5 内部监督方面 |
| 4.2 业务层面内部控制存在的问题 |
| 4.2.1 资金管理内部控制措施执行不严 |
| 4.2.2 实物资产管理水平不高 |
| 4.2.3 预算管理体系不不完善 |
| 第五章 CS市供电公司内部控制的优化 |
| 5.1 CS市供电公司内部控制的目标和原则 |
| 5.1.1 CS市供电公司内部控制的目标 |
| 5.1.2 CS市供电公司内部控制的原则 |
| 5.2 CS市供电公司内部控制优化措施 |
| 5.2.1 单位层面内部控制优化措施 |
| 5.2.2 业务层面内部控制优化措施 |
| 第六章 结论与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（9）供电企业经济效益审计评价指标体系研究 ——以GM供电公司为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究的背景、目的与意义 |
| 1.2 国内外研究综述 |
| 1.2.1 国外相关研究综述 |
| 1.2.2 国内相关研究综述 |
| 1.2.3 国内外研究述评 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 创新点及不足 |
| 1.4.1 创新点 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 2 供电企业经济效益审计相关基础理论 |
| 2.1 供电企业的概念及特点 |
| 2.1.1 供电企业的概念 |
| 2.1.2 供电企业的特点 |
| 2.2 审计基础理论 |
| 2.2.1 审计的概念、特征及种类 |
| 2.2.2 审计标准 |
| 2.2.3 审计程序 |
| 2.3 经济效益审计基础理论 |
| 2.3.1 经济效益审计的概念及其与财务审计的关系 |
| 2.3.2 经济效益审计评价的内容 |
| 2.3.3 经济效益审计评价标准 |
| 2.3.4 经济效益审计程序 |
| 2.4 平衡计分卡法 |
| 2.4.1 平衡计分卡概念 |
| 2.4.2 平衡计分卡内容特点 |
| 3 供电企业经济效益审计现状分析 |
| 3.1 供电企业经济效益审计总体发展情况 |
| 3.2 供电企业经济效益审计存在的问题 |
| 3.2.1 缺乏科学健全的评价指标体系 |
| 3.2.2 独立性较差 |
| 3.2.3 评价标准有待完善 |
| 3.2.4 经济效益审计结果运用不足 |
| 3.2.5 审计人员知识结构不合理 |
| 3.3 供电企业构建经济效益审计的必要性分析 |
| 3.3.1 有利于合理配置审计资源 |
| 3.3.2 有利于促进供电企业经营效率的提高 |
| 3.3.3 有利于调动职工积极性,完善人才考核机制 |
| 4 供电企业经济效益审计评价指标体系的构建 |
| 4.1 构建目标 |
| 4.1.1 构建指标体系的总体目标 |
| 4.1.2 构建指标体系的具体目标 |
| 4.2 构建原则 |
| 4.2.1 科学性与有效性相结合的原则 |
| 4.2.2 相关性与系统性相结合的原则 |
| 4.2.3 定量指标与定性指标相结合的原则 |
| 4.2.4 可控性与可比性相结合的原则 |
| 4.2.5 导向性与可操作性相结合的原则 |
| 4.3 供电企业经济效益审计评价指标的设计 |
| 4.3.1 财务层面评价指标构建 |
| 4.3.2 客户层面评价指标构建 |
| 4.3.3 内部经营过程层面评价指标构建 |
| 4.3.4 学习成长层面评价指标构建 |
| 4.4 供电企业经济效益审计评价指标权重及评价标准的确定 |
| 4.4.1 财务层面指标权重及评价标准的确定 |
| 4.4.2 客户层面指标权重及评价标准的确定 |
| 4.4.3 内部经营过程层面指标权重及评价标准 |
| 4.4.4 学习成长层面指标权重及评价标准的确定 |
| 5 案例分析—以GM供电公司为例 |
| 5.1 GM供电公司基本情况 |
| 5.1.1 GM供电公司简介 |
| 5.1.2 GM供电公司组织机构设置情况 |
| 5.1.3 GM供电公司业务情况 |
| 5.1.4 GM供电公司财务情况 |
| 5.2 GM供电公司2016年审计工作情况 |
| 5.2.1 审计工作转型逐步推进 |
| 5.2.2 审计工作范围不断拓宽 |
| 5.2.3 进一步加强对审计成果的有效转化 |
| 5.3 GM供电公司经济效益审计存在的问题 |
| 5.3.1 缺乏经济效益审计的规章制度 |
| 5.3.2 指标设置不合理,没有经济效益审计评价指标体系 |
| 5.3.3 经济效益审计实施范围较小，审计人员业务素质不高 |
| 5.4 GM供电公司经济效益审计评价及结果分析 |
| 5.4.1 GM供电公司经济效益审计评价 |
| 5.4.2 评价结果分析 |
| 5.5 改进建议 |
| 5.5.1 财务层面加强可控费用管控 |
| 5.5.2 客户层面提高服务质量降低投诉件 |
| 5.5.3 内部经营过程层面强化业务流程过程控制 |
| 6 供电企业加强经济效益审计应采取的措施 |
| 6.1 明确法律地位,规范审计制度与程序 |
| 6.1.1 明确经济效益审计法律地位 |
| 6.1.2 提高经济效益审计独立性 |
| 6.1.3 规范完善经济效益审计程序 |
| 6.2 完善经济效益审计的评价指标 |
| 6.2.1 与具体单位情况相适应 |
| 6.2.2 财务指标与非财务指标相结合 |
| 6.2.3 短期效益与长期效益相结合 |
| 6.2.4 宏观效益与微观效益相结合 |
| 6.3 采用灵活多样的审计方法 |
| 6.3.1 采用调查研究法和统计分析 |
| 6.3.2 采用大数据审计方法 |
| 6.4 审计人员知识结构合理化 |
| 6.4.1 引进专业素质高的审计人才 |
| 6.4.2 加强对现有审计人员培训 |
| 6.4.3 实行外部专家聘任制度 |
| 7 结论 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 |
（10）A供电公司内部控制体系优化及应用研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题的背景和意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.3 本文的技术路线和创新点 |
| 第2章 企业内部控制相关理论概述 |
| 2.1 企业内部控制含义及发展历程 |
| 2.1.1 企业内部控制含义 |
| 2.1.2 企业内部控制理论发展历程 |
| 2.2 企业内部控制体系建立的假设基础 |
| 2.3 企业内部控制体系的组成因素 |
| 2.4 我国内部控制制度框架体系 |
| 2.4.1 基本规范说明 |
| 2.4.2 企业内部控制配套指引说明 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 A供电公司内部控制体系现状概述 |
| 3.1 A供电公司基本情况介绍 |
| 3.2 供电公司内部控制管理概述 |
| 3.2.1 供电公司内部控制建设原则 |
| 3.2.2 供电公司内部控制管理 |
| 3.2.3 供电公司内部控制的作用 |
| 3.3 A供电公司内部控制体系现状 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 A供电公司内部控制体系问题研究 |
| 4.1 A供电公司内部控制体系问题研究必要性 |
| 4.2 A供电公司内部控制体系存在问题 |
| 4.2.1 内控环境存在问题 |
| 4.2.2 风险评估存在问题 |
| 4.2.3 控制活动存在问题 |
| 4.2.4 信息与沟通存在问题 |
| 4.2.5 内部监督存在问题 |
| 4.3 本章小结 |
| 第5章 A供电公司内部控制体系优化研究 |
| 5.1 供电公司内部控制体系优化指导原则 |
| 5.2 A供电公司内部控制体系优化措施 |
| 5.2.1 从体系规划治理结构和内部协同着手优化内控环境 |
| 5.2.2 从风险管控制度流程和评估流程优化风险评估 |
| 5.2.3 从预算机制流程和工程管理等八方面着手改进控制活动 |
| 5.2.4 信息与沟通优化措施 |
| 5.2.5 内部监督优化措施 |
| 5.3 A供电公司内部控制体系优化保障措施 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 结论与展望 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士期间论文及其它成果 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
四、青岛供电公司审计工作贯彻执行情况（论文参考文献）
- [1]新规背景下电网企业“1+N”任期经济责任审计评价体系的构建与应用研究——以国网重庆市电力公司为例[J]. 赵雅欣,刘佳雄,费毅,陈镛,殷晴,石上上. 中国内部审计, 2021(11)
- [2]WF变电站智能化改造项目绩效管理研究[D]. 蔡春华. 青岛科技大学, 2020(01)
- [3]NX电力公司风险导向内部审计研究[D]. 王伟力. 长沙理工大学, 2019(07)
- [4]A县10kv农网改造工程项目全过程内部跟踪审计研究[D]. 曲展秀. 新疆财经大学, 2019(01)
- [5]J供电公司农网改造升级项目风险内控体系建设研究[D]. 张博宇. 山东大学, 2018(02)
- [6]佳木斯供电公司内部控制研究[D]. 于景路. 吉林大学, 2018(04)
- [7]国网莱西供电公司绩效管理研究[D]. 史海波. 中国石油大学(华东), 2018(07)
- [8]CS市供电公司内部控制优化研究[D]. 吴佳林. 江苏大学, 2018(05)
- [9]供电企业经济效益审计评价指标体系研究 ——以GM供电公司为例[D]. 姚雅文. 青岛科技大学, 2018(10)
- [10]A供电公司内部控制体系优化及应用研究[D]. 黄红辉. 华北电力大学(北京), 2017(03)